編輯《證券時報》 胡飛軍
一眼就能看出整只豹子。近日，三家多元化金融控股主體披露了其經(jīng)紀子公司2024年未經(jīng)審計的業(yè)績。此外，此前披露業(yè)績快報的國元證券和業(yè)績預測的東興證券，共有5家券商的業(yè)績浮出水面。從業(yè)務細分的角度來看，自營業(yè)務已成為經(jīng)紀業(yè)績能否高增長的重要因素之一。
據(jù)業(yè)內人士分析，2024年a股市場波動加劇，但在2024年9月底政策積極變化下迅速反彈。2024年第四季度，a股市場活躍，成交量大幅增長，券商自營業(yè)務和經(jīng)紀業(yè)務受益明顯，支撐了券商2024年的年收入和利潤。
近日，中航產融、五礦資本、國網(wǎng)英大發(fā)布了2024年未經(jīng)審計的中航證券、五礦證券、英大證券業(yè)績，也是業(yè)內首家發(fā)布財務報告的證券公司之一。
具體來說，2024年中航證券未經(jīng)審計業(yè)績顯示，2024年營業(yè)收入13億元，同比增長22.3%；凈利潤3.64億元，同比增長160%。
根據(jù)5礦證券2024年未經(jīng)審計的業(yè)績，2024年實現(xiàn)營業(yè)收入13.11億元，同比下降12.13%；凈利潤2.78億元，同比下降12.58%。
根據(jù)英大證券2024年未經(jīng)審計的業(yè)績，公司2024年營業(yè)收入7.19億元，同比增長15.97%；凈利潤1.75億元，同比增長84.21%。
值得一提的是，東興證券和國元證券于今年1月6日和1月10日分別發(fā)布了業(yè)績預測和業(yè)績快報。其中，東興證券披露，經(jīng)初步估計，預計2024年歸屬于母親的凈利潤將達到14.5億元～與去年同期相比，17億元將增加6.3億元～8.8億元同比增長76.89%～107.38%。國元證券業(yè)績快報顯示，該公司2024年營業(yè)收入78.39億元，同比增長23.34%；凈利潤22.85億元，同比增長22.33%。
總體而言，這五家證券公司的業(yè)績有所不同。中航證券、東興證券、英達證券、國元證券均實現(xiàn)了收入和凈利潤的雙重增長。其中，中航證券的凈利潤也同比增長了1.6倍，而五礦證券的業(yè)績則有所下降。
從三家發(fā)布詳細財務報告的證券公司來看，自營業(yè)務收入已成為推動業(yè)績的主要動力，個別證券公司自營業(yè)務收入的增長直接推動了業(yè)績的顯著增長。
根據(jù)過去的實踐，證券公司自營業(yè)務收入的統(tǒng)計口徑為：投資凈收入+公允價值變化凈收入-對聯(lián)合企業(yè)和合資企業(yè)的投資凈收入，披露財務報告的三家證券公司的自營業(yè)務收入均顯著增加。
以中航證券為例，公司2024年自營業(yè)務收入為2.97億元，同比增長115%；經(jīng)紀業(yè)務凈收入3.41億元，同比增長14%；投資銀行凈收入為1.38億元，同比增長2.2%；資產管理業(yè)務凈收入為0.48億元，同比增長20%。
英大證券自營業(yè)務收入2.53億元，同比激增308.07%；經(jīng)紀業(yè)務費凈收入1.64億元，同比增長6.49%；資產管理業(yè)務手續(xù)費凈收入為0.04億元，同比增長129.84%。
對于五礦證券來說，盡管該公司的自營業(yè)務表現(xiàn)也相當出色，但受投資銀行業(yè)務急劇下滑的影響很大。從業(yè)務角度來看，2024年經(jīng)紀業(yè)務費凈收入為0.78億元，同比下降18.75%；投行業(yè)務手續(xù)費凈收入3.25億元，同比大幅下降46.81%；資產管理業(yè)務手續(xù)費凈收入為0.72億元，同比下降32.08%。自營業(yè)務表現(xiàn)良好，收入5.09億元，同比增長58.08%。
除這三家證券公司外，最近披露業(yè)績增長的東興證券和國元證券也在公告中闡述了自營業(yè)務對業(yè)績的貢獻。
國源證券表示：“隨著資本市場活動的增加和自身經(jīng)營能力的提高，公司自主投資、財富信貸等主營業(yè)務收入同比顯著增加，年度經(jīng)營任務超額完成?！?。
東興證券解釋了業(yè)績增長的原因，投資業(yè)績顯著增長，財富業(yè)務和資產管理業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，公司整體業(yè)務業(yè)績同比顯著提高。
浙商證券非銀行金融分析師洪希寧表示，預計2024年上市證券公司凈利潤同比增長12%，其中第四季度凈利潤同比增長117%。從業(yè)務線來看，上市證券公司的經(jīng)紀業(yè)務和投資業(yè)務同比增長，但投資銀行、資產管理和信貸業(yè)務均同比下降。
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